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培訓時間/地點：2023年6月6~7日（星期二 ~ 星期三）/上 海

收費標準：￥5600/人

? 含授課費、證書費、資料費、午餐費、茶點費、會務費、稅費

? 不包含學員往返培訓場地的交通費用、住宿費用、早餐及晚餐 

課程目的：

? 通過此課程的學習，了解到：

? 內控基礎知識

? 內控能帶來的管理收益

? 內控建設工作思路

? 內控考核方案

? 先進企業(yè)內控實踐等

參訓對象：

企業(yè)各部門中高層

授課形式：

知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風暴、強調學員參與。

課程大綱：

一、內控基本概念

1. 內部控制：為了達成經(jīng)營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現(xiàn)CARES目標。

? C法律法規(guī)遵從

? A業(yè)務目標達成

? R財務報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠

? E運營效果和效率

? S資金資產安全

2. 內控理論

? COSO是業(yè)界內控管理的公認標準，COSO內控框架——控制目標、要素和單元

二、流程及內控管理機制

1. 華為內控目標

2. 內控建設的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風險

? 流程內控設計

? 流程內控執(zhí)行

? 流程內控評估

3. 華為內控框架

? 控制環(huán)境

? 控制指標

? 測評和工具

? 評估

? 高級管理層問責，績效考評

4. 華為內控管理體系

? 政策與制度

? 評估與報告

? 基于組織架構的責任體系

? 基于流程的控制方法

? 監(jiān)管組織

5. 華為內控組織角色

? GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責任人

? BC 業(yè)務監(jiān)控（內控建設）

? PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）

? PC的4個職責，“BEST”模型

2 Process Builder 流程建設者

2 Environment Maintainer內控環(huán)境營造者

2 Supervisor 內控問題檢測者

2 Top Issues Resolver TOP問題改進執(zhí)行者

6. 華為內控運作機制

? 一點兩面三三制

2 一點：促經(jīng)營、防腐敗

2 兩面：流程體系建設、責任體系建設

2 三三制：“IA、BC、業(yè)務三種內控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“

三、內控工具

1. SACA（半年度控制評估）

? SACA定義

? SACA歷史

? SACA報告對象

? SACA基本步驟

? SACA評級標準

? SACA問卷

? SACA評級方法

? SACA評估要求

? SACA案例

2. KCP /CT（關鍵控制點/遵從性測試）

? KCP定義

? KCP控制要素

? KCP的特點和作用

? KCP的識別

? KCP案例分析

? KCP識別示例

? CT控制目標

? CT控制要素

? CT測試程序

? CT測試頻率

3. PR（主動性審視）

? 流程設計狀況審視

? 流程執(zhí)行情況審視

? 內控工具質量審視

4. RT（內控問題評估與改進）

5. SOD（職責分離）

四、華為采購內控實踐

1. 華為采購內控基本原則

2. 陽光采購

? 構建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊

3. 采購紅線

? 禁止使用關聯(lián)供應商

? 禁止采購繞過

? 禁止違規(guī)制定二級供應商

? NO PO，NO WORK

? 禁止轉包

? 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應商

? 禁止違規(guī)引入代理商

? 禁止使用黑名單供應商

4. BCG反腐敗要求

5. BCG經(jīng)濟類違規(guī)問責

講師介紹：汪老師

IPD 研發(fā)領域流程變革專家：

二十年華為研發(fā)領域工作經(jīng)歷，曾擔任研發(fā)部質量與運營部部長，華為19級專家；

華為IPD業(yè)務流程變革經(jīng)驗，曾主導研發(fā)能力中心業(yè)務流程、IT、組織等變革，并完成IPD關鍵指標流程成熟度評估和改進。

專業(yè)能力：

? 20年華為研發(fā)流程質量管理工作經(jīng)驗，長期從事研發(fā)流程IT規(guī)劃、變革、改進，精通IPD，實踐經(jīng)驗豐富；

? 管理經(jīng)驗豐富，長期擔任流程變革項目負責人，擁有跨部門合作和項目型組織成功運作管理實踐經(jīng)驗；

? 培訓能力強，長期兼職華為大學內部講師，教學IPD研發(fā)流程變革、研發(fā)質量管理、研發(fā)信息安全等課程；

? 理解能力、溝通能力、推動能力、協(xié)同能力強。

擅長領域：

? 在華為工作期間，先后從事硬件研發(fā)、研發(fā)質量運營、采購及供應商管理等工作。

? 研發(fā)業(yè)務流程變革管理

? 研發(fā)組織變革管理

? 流程IT項目規(guī)劃

? 研發(fā)質量管理

? 信息安全和隱私保護、內控

? 采購供應鏈業(yè)務流程變革

關鍵項目經(jīng)驗（內部）：

流程變革項目：

? 中央研發(fā)部硬件業(yè)務研發(fā)流程設計、推行和流程成熟度評估（TPM）；

? 2012實驗室研發(fā)能力中心流程變革、IT開發(fā)和TPM評估；

? 從IPD模型原則、架構、流程使能器3個維度，9個領域（業(yè)務分層、結構化流程、基于團隊的管理、產品開發(fā)、有效的衡量標準、項目管理、異步開發(fā)、共用基礎模塊、以用戶為中心的設計）設計變革進展指標，階段性開展回顧和總結，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析根源，執(zhí)行對策，確保項目最終結項時TPM評估分數(shù)達到3.5分，達成公司要求

關鍵項目經(jīng)驗（外部）：

華為政企業(yè)務對外流程變革咨詢項目：

1、南京鋼鐵集團IPD導入咨詢項目

? 負責質量和研發(fā)流程兩個模塊：基于南鋼的業(yè)務特點，結合華為實踐，對金恒的研發(fā)質量體系和流程管理體系進行全面診斷和評估，發(fā)現(xiàn)體系短板和痛點，提出了解決建議、改進方向。

? 對客戶進行華為研發(fā)度量實踐、華為需求管理和產品規(guī)劃實踐的培訓。

2、沈陽HF數(shù)字化流程變革項目：

? 負責IPD采購領域的流程變革工作。指導客戶完成了流程架構、流程泳道圖可采購性設計、采購策略和L5文件的開發(fā)。

? 負責可制造性設計（DFM）賦能專項。指導客戶完成了DFM能力架構、DFM體系構建、DFM需求基線開發(fā)流程（5步法）、開發(fā)典型部件的DFM需求基線等。

? IPD  Dry Run方案（采購領域和DFM）。

? 對客戶進行采購、集成供應鏈領域、DFX設計的華為實踐培訓。