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課程目的：

通過此課程的學習，了解到：

? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識

? 內(nèi)控能帶來的管理收益

? 內(nèi)控建設(shè)工作思路

? 內(nèi)控考核方案

? 先進企業(yè)內(nèi)控實踐等

參訓對象：

公司內(nèi)部各個部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財務部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。

授課形式：

知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風暴、強調(diào)學員參與。

課程大綱：

一、內(nèi)控基本概念

? 內(nèi)部控制：為了達成經(jīng)營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現(xiàn)CARES目標。

2 C法律法規(guī)遵從

2 A業(yè)務目標達成

2 R財務報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠

2 E運營效果和效率

2 S資金資產(chǎn)安全

? 內(nèi)控理論

2 COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認標準，COSO內(nèi)控框架——控制目標、要素和單元

二、流程及內(nèi)控管理機制

? 華為內(nèi)控目標

? 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風險

2 流程內(nèi)控設(shè)計

2 流程內(nèi)控執(zhí)行

2 流程內(nèi)控評估

? 華為內(nèi)控框架

2 控制環(huán)境

2 控制指標

2 測評和工具

2 評估

2 高級管理層問責，績效考評

? 華為內(nèi)控管理體系

2 政策與制度

2 評估與報告

2 基于組織架構(gòu)的責任體系

2 基于流程的控制方法

2 監(jiān)管組織

? 華為內(nèi)控組織角色

2 GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責任人

2 BC 業(yè)務監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）

2 PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）

2 PC的4個職責，“BEST”模型

u Process Builder 流程建設(shè)者

u Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營造者

u Supervisor 內(nèi)控問題檢測者

u Top Issues Resolver TOP問題改進執(zhí)行者

? 華為內(nèi)控運作機制

2 一點兩面三三制

u 一點：促經(jīng)營、防腐敗

u 兩面：流程體系建設(shè)、責任體系建設(shè)

u 三三制：“IA、BC、業(yè)務三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應用“

三、內(nèi)控工具

? SACA（半年度控制評估）

2 SACA定義

2 SACA歷史

2 SACA報告對象

2 SACA基本步驟

2 SACA評級標準

2 SACA問卷

2 SACA評級方法

2 SACA評估要求

2 SACA案例

? KCP /CT（關(guān)鍵控制點/遵從性測試）

2 KCP定義

2 KCP控制要素

2 KCP的特點和作用

2 KCP的識別

2 KCP案例分析

2 KCP識別示例

2 CT控制目標

2 CT控制要素

2 CT測試程序

2 CT測試頻率

? PR（主動性審視）

2 流程設(shè)計狀況審視

2 流程執(zhí)行情況審視

2 內(nèi)控工具質(zhì)量審視

? RT（內(nèi)控問題評估與改進）

? SOD（職責分離）

四、華為采購內(nèi)控實踐

? 華為采購內(nèi)控基本原則

? 陽光采購

2 構(gòu)建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊

? 采購紅線

2 禁止使用關(guān)聯(lián)供應商

2 禁止采購繞過

2 禁止違規(guī)制定二級供應商

2 NO PO，NO WORK

2 禁止轉(zhuǎn)包

2 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應商

2 禁止違規(guī)引入代理商

2 禁止使用黑名單供應商

? BCG反腐敗要求

? BCG經(jīng)濟類違規(guī)問責

講師介紹：汪老師Peter

? 畢業(yè)院校：哈爾濱工業(yè)大學

? 學歷：碩士研究生

工作經(jīng)歷：

? 大連冷凍機股份有限公司（1997-2000）

? 華為（2000-2020）

? 中央研發(fā)部，負責交換機、接入網(wǎng)等產(chǎn)品硬件開發(fā)

? 華為研發(fā)質(zhì)量部部長，負責研發(fā)業(yè)務流程變革、流程建設(shè)及推行等

? 華為政企咨詢——IPD數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革相關(guān)咨詢工作

專業(yè)能力：

? 20年華為開發(fā)工作經(jīng)驗，長期從事產(chǎn)品研發(fā)、流程建設(shè)和推行、質(zhì)量保證、內(nèi)控合規(guī)等；

? 精通IPD產(chǎn)品研發(fā)流程和流程變革，參與多家大型國企IPD變革和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，流程建設(shè)、推行和變革實踐經(jīng)驗豐富；

? 理解能力、溝通能力、推動能力、協(xié)同能力強。

關(guān)鍵項目經(jīng)驗（內(nèi)部）：

流程變革項目：

? 研發(fā)部硬件業(yè)務研發(fā)流程設(shè)計、推行和流程成熟度評估（TPM）；從IPD模型原則、架構(gòu)、流程使能器3個維度，9個領(lǐng)域（業(yè)務分層、結(jié)構(gòu)化流程、基于團隊的管理、產(chǎn)品開發(fā)、有效的衡量標準、項目管理、異步開發(fā)、共用基礎(chǔ)模塊、以用戶為中心的設(shè)計）設(shè)計變革進展指標，階段性開展回顧和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析根源，執(zhí)行對策，確保項目最終結(jié)項時TPM評估分數(shù)達到3.5分，達成公司要求。

? 研發(fā)能力中心流程變革、流程IT項目規(guī)劃和開發(fā)及流程成熟度TPM評估；

? 技術(shù)開發(fā)/技術(shù)合作項目流程建設(shè)、流程試點和推行；

? 研發(fā)質(zhì)量管理，TR評審要素、DI值目標設(shè)定，以及研發(fā)度量指標定義等；

? 研發(fā)項目管理，重點是項目群的管理流程優(yōu)化和改進。

關(guān)鍵項目經(jīng)驗（外部）：

1、南京鋼鐵集團IPD導入咨詢項目

負責研發(fā)質(zhì)量管理和研發(fā)流程管理兩個模塊的診斷、評估、根因分析及變革建議：基于南鋼的業(yè)務特點，結(jié)合華為先進實踐，對南鋼的研發(fā)質(zhì)量體系和流程管理體系進行全面診斷和評估，識別關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)和業(yè)務痛點，提出了解決建議、改進方向。

對客戶進行華為研發(fā)度量實踐、華為需求管理和產(chǎn)品規(guī)劃實踐的培訓。

2、沈陽HF數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革項目

負責IPD采購領(lǐng)域的流程構(gòu)建。主要活動有流程診斷、關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及根因分析、流程高階方案設(shè)計、流程架構(gòu)卡、流程泳道圖、L5文件的開發(fā)等工作。

負責可制造性設(shè)計（DFM）賦能專項。指導客戶完成了DFM能力架構(gòu)、DFM體系構(gòu)建、DFM需求基線開發(fā)流程（5步法）、開發(fā)典型部件的DFM需求基線及試點應用等。

完成IPD  Dry Run方案及落地實施（采購領(lǐng)域和DFM）。

對客戶進行采購、集成供應鏈領(lǐng)域、DFX設(shè)計等方面的華為實踐培訓。

3、東風柳汽集團IPD變革咨詢項目

參與東風柳汽IPD變革咨詢項目，負責技術(shù)開發(fā)和技術(shù)合作兩個模塊的流程診斷、評估、關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及根因分析、關(guān)鍵對策設(shè)計、流程高階方案設(shè)計、流程概要圖、流程泳道圖、流程架構(gòu)卡、及流程L6的文件開發(fā)指導工作。

對客戶進行華為技術(shù)立項實踐、華為質(zhì)量度量實踐的培訓。

2、沈陽HF數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化應用變革項目

負責IPD流程的深化應用和推行。重點包括試點項目輔導、流程審計和流程評估，通過實際項目提升流程應用深度。

審計流程遵從執(zhí)行情況，深入研發(fā)、工廠一線，對IPD流程活動和交付件進行深入檢查；同時總結(jié)流程推行的優(yōu)秀實踐并在集團內(nèi)部推廣；對流程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的流程本身問題進行優(yōu)化、改進。

應用TPM進行流程成熟度評估，從流程推行、流程效果兩個維度進行打分，對標華為，給出改進建議和措施。

承擔研發(fā)過程質(zhì)量提升專項工作：負責產(chǎn)品研發(fā)過程中質(zhì)量提升專項工作，重點包括質(zhì)量策劃、過程和交付件審核、質(zhì)量組織、質(zhì)量度量、質(zhì)量回溯五個模塊。對標華為優(yōu)秀實踐，分析差距，給出改進措施并落實，目前正在實施中。